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所得税-未确认税收优惠的核对(详情)-美元($) 数千美元 |
12个月结束 | ||
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2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
2017年3月31日 |
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| 未确认的税收优惠的协调(不包括与经审查的报税表有关的款项)[滚动] | |||
| 期初余额 | 150599美元 | 170730美元 | 171374美元 |
| 当期与税务状况有关的余额增加 | 1718年 | 3298年 | 2789年 |
| 与上期税收状况有关的余额减少 | (25095) | (20692) | (1350) |
| 因诉讼时效已过，余额减少 | (11150) | (810) | (1672) |
| 与税务机关的有效结算及相关的重新计量 | 0 | (1992) | (411) |
| 与上期税收状况有关的余额增加 | 0 | 25 | 0 |
| 期末余额 | 116032美元 | 150599美元 | 170730美元 |
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——定义
未确认的税收优惠金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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| X | ||||||||||
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——定义
因上期纳税申报单的税收状况而导致的未确认税收优惠的减少额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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| X | ||||||||||
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——定义
因与税务当局达成和解而导致的未被承认的税收优惠减少额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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| X | ||||||||||
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——定义
因在当期纳税申报中已经或将要采取的税收状况而增加的未确认的税收优惠金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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| X | ||||||||||
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——定义
因上期纳税申报单的税收状况而增加的未确认税收优惠金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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| X | ||||||||||
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——定义
因适用的诉讼时效失效而导致的未承认的税收优惠减少额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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