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所得税 - 延期税收资产和负债组成的时间表（详情） - USD（$） 数千美元 |
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
2017年3月31日 |
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| 递延税收资产 | |||
| 存货估价方法 | 882美元 | 1364美元 | 2006美元 |
| 应计保修费用 | 814. | 571. | 1,370 |
| 储量分布 | 2137年 | 2119年 | 3028年 |
| 亏损结转 | 93,308 | 62,369 | 55784年 |
| 税收抵免 | 20346年 | 2082 | 20,767 |
| 重组充电应计数 | 678 | 1,371 | 2333年 |
| 递延收入 | 13,094 | 32,936 | 50,319 |
| 获得的无形资产 | 2822年 | 4776年 | 10,752 |
| 折旧 | 0. | 0. | 1226年 |
| 其他应计数和储备目前禁止税收 | 7,051 | 7,146 | 12,003 |
| 递延所得税资产，总额 | 141132年 | 132,734. | 159,588 |
| 较少估值津贴 | (140359) | (130048) | (154296) |
| 递延税收资产 | 773 | 2,686 | 5,292 |
| 递延所得税负债 | |||
| 折旧 | （450） | （638） | 0. |
| 对未汇出的外国收入征税 | 0. | 0. | (1332) |
| 其他 | (524) | （735） | （2,552） |
| 递延所得税负债 | （974） | （1,373） | （3,884） |
| 递延所得税资产净额 | 1313美元 | 1408美元 | |
| 净递延税负债 | 美元(201) |
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- 定义
延期税收资产的金额，延期税收责任可归因于与司法管辖区净税率的应税差异。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
递延所得税资产的可抵扣暂时性差异分摊前的金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴估值津贴的金额归属于免赔额临时差异和交易税款。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴分配前的金额归因于免库存抵销临时差异。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在延期税收资产的估值津贴和递延税费的估值津贴和递延税费的金额归属于免赔额和携带税款，没有司法管辖区。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴的分配金额，占扣除临时差异和交易税款。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
可抵扣经营损失结转的递延税资产的估值备抵额分配前的金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴估值津贴的金额归因于扣除外国营业亏损交通罪。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在分配评估备抵额前，归类为其他类别的可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
可抵扣的重组准备金临时差异的递延所得税资产的估值备抵额分配前的金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴的分配金额，归因于扣除保修储备的可抵扣临时差异。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
递延税收资产的数量比不是税收福利更有可能实现。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产的金额，延期税收责任可归因于没有管辖权的应税差异。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
可归属于应税暂时性差异的递延所得税负债金额，归类为其他。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
因财产、厂房和设备的临时应税差额而产生的递延所得税负债。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
赋予延期税收责任的金额，其与未分配的子公司收入和其他公认的实体不属于本国国内的税收差额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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