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所得税 - 叙述（详情） - 美元（$） 数千美元 |
3个月结束了 | 6个月结束了 | 9个月结束 | 12个月结束 | |||||||||||||||
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2019年3月31日 |
2018年12月31日 |
2018年9月30日 |
君。2018年30日 |
2018年3月31日 |
2017年12月31日 |
2017年9月30日 |
君。2017年30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
君。2017年30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
2017年12月31日 |
2017年3月31日 |
2017年3月31日 |
2016年3月31日 |
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| 所得税检查[线项] | |||||||||||||||||||
| 联邦税率 | 21.00％ | 31.50％ | 35.00％ | ||||||||||||||||
| 所得税费用 | 1,637美元 | 337美元 | 977美元 | $（575） | 48美元 | $（2,127） | 228美元 | $（1,262） | 402美元 | $（1,034） | $（1,034） | 739美元 | $（3,161） | $ 2,376 | $（3,113） | 1,656美元 | |||
| 联邦经营亏损 | 11,100. | 11,100. | |||||||||||||||||
| 获得经营损失 | 8,300 | $ 8,300 | |||||||||||||||||
| 应税收入的百分比 | 80.00％ | ||||||||||||||||||
| 未成的外国收入 | 90,500 | $ 90,500 | |||||||||||||||||
| 外国扣缴税 | 3,200 | ||||||||||||||||||
| 所得税审查中的处罚和利息费用 | 34,500. | ||||||||||||||||||
| 无法识别的税收优惠 | 116,032 | 150,599. | 116,032 | 150,599美元 | 170,730美元 | 170,730 | $ 171,374 | ||||||||||||
| 会影响税率的税收优惠 | 98,700. | 98,700. | |||||||||||||||||
| 所得税检查处罚与兴趣累计 | 900 | 900美元 | |||||||||||||||||
| 所得税考试，不利解决的可能性 | 我们根据我们经营的司法管辖区的法律提出纳税申报表。我们的美国纳税申报表已通过内部收入服务多年来于2002年审核。在其他主要司法管辖区，我们通常对最近三到五个财政年度进行检查。虽然审计决议的时间和关闭是高度不确定的，但我们不相信未接下来的12个月无法识别的税收福利可能会重大变化。 | ||||||||||||||||||
| 2017年税法[会员] | |||||||||||||||||||
| 所得税检查[线项] | |||||||||||||||||||
| 联邦税率 | 31.50％ | ||||||||||||||||||
| 增加所得税费用的损益下降 | 50,600美元 | ||||||||||||||||||
| 增加递延税收资产减少 | 50,600 | ||||||||||||||||||
| 遣返外国收入 | 17,300美元 | ||||||||||||||||||
| 未分配外国子公司的收益 | 8,800 | ||||||||||||||||||
| 未分配的外国子公司净纳税净额 | 8,500美元 | 8,500美元 | 8,500美元 | ||||||||||||||||
| 有效的所得税利息扣除百分比 | 30.00％ | ||||||||||||||||||
| 有效的所得税利息扣除金额 | 28,500美元 | ||||||||||||||||||
| 经营亏损乘坐趋势 | 2,700. | 2,700. | |||||||||||||||||
| 其他非流负债[会员] | |||||||||||||||||||
| 所得税检查[线项] | |||||||||||||||||||
| 无法识别的税收优惠 | 5,600 | 5,600 | |||||||||||||||||
| 递延税资产[会员] | |||||||||||||||||||
| 所得税检查[线项] | |||||||||||||||||||
| 无法识别的税收优惠 | 111,400 | 111,400 | |||||||||||||||||
| 国内税务权威 | |||||||||||||||||||
| 所得税检查[线项] | |||||||||||||||||||
| 联邦经营亏损 | 332,100. | 332,100. | |||||||||||||||||
| 获得经营损失 | $ 77,700. | $ 77,700. | |||||||||||||||||
| 外国税务权威 | |||||||||||||||||||
| 所得税检查[线项] | |||||||||||||||||||
| 联邦经营亏损 | 18,100 | 18,100 | |||||||||||||||||
| 获得经营损失 | 900美元 | 900美元 | |||||||||||||||||
| 外国税务机关|全球无形的低税收收入[会员] | |||||||||||||||||||
| 所得税检查[线项] | |||||||||||||||||||
| 所得税信贷 | 100.00％ | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 500美元 | ||||||||||||||||||
| 国家和地方管辖权[会员] | |||||||||||||||||||
| 所得税检查[线项] | |||||||||||||||||||
| 联邦经营亏损 | 21万 | 21万 | |||||||||||||||||
| 获得经营损失 | 40,000美元 | 40,000美元 | |||||||||||||||||