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所得税-说明（详情）-美元（美元） 数千美元 |
截至12个月 | |||
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2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
2017年3月31日 |
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| 所得税披露[摘要] | ||||
| 联邦法定利率（以百分比表示） | 21.00% | 31.50％ | ||
| 上期与税务状况相关的余额增加 | $ 8,800 | |||
| 包括利息和罚金共计无法识别的税收利益 | 108,400 | |||
| 影响有效税率的未确认税收优惠 | 90,100 | |||
| 应计利息和罚金 | 1,100 | |||
| 所得税检查[线项] | ||||
| （减少）增加估价备抵 | （2545） | $ 10311 | $ (24,248) | |
| 未确认的税收优惠 | 107,282 | $ 116,032 | $ 150,559 | $ 170,730 |
| 未确认税收优惠的增加是合理可能的 | 9,100. | |||
| 联邦净营业损失 | 334200 | |||
| 税收抵免结转 | 67600 | |||
| 因股票期权行使的超额税收扣除而结转的联邦净营业亏损 | 13,300 | |||
| 计入结转的收购净营业损失 | 11,100. | |||
| 列入结转收购信贷 | $ 8,400 | |||
| 最低限度 | ||||
| 所得税检查[线项] | ||||
| 开年 | 3年 | |||
| 最大限度 | ||||
| 所得税检查[线项] | ||||
| 开年 | 五年 | |||
| 其他长期资产 | ||||
| 所得税检查[线项] | ||||
| 未确认的税收优惠 | $ 102,300次 | |||
| 其他长期负债 | ||||
| 所得税检查[线项] | ||||
| 未确认的税收优惠 | $ 6,100 | |||
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- 定义
国内联邦法定税率的百分比适用于税前收入（损失）。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
从所得税考试产生的资产负债表日期所估计的惩罚和利息金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
未确认税收优惠在未来十二个月内合理可能增加的金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
经营亏损金额，税前效应，可用于减少颁布的税法下的未来应税收入。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
税收抵免结转金额，税前影响，可用于根据颁布的税法减少未来应纳税所得额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
未确认的税收优惠金额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
有关税收税和与税务状况有关的税收税和预期纳税申报表所声称的刑罚的股息的金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在未确认税务优惠增加（减少）的金额归属于纳税申报采取不确定的纳税状况。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
如果认可，则无法识别的税收福利总额会影响有效税率。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
指定递延所得税资产估值备抵的增加（减少）金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 细节
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- 细节
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- 细节
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- 细节
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