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所得税 - 延期税收资产和负债组成的时间表（详情） - USD（$） 数千美元 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
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| 递延税收资产 | ||
| 存货计价方法 | 924美元 | $ 882 |
| 应计保修费用 | 650 | 814. |
| 分配储备 | 187 | 2,137 |
| 损失结转 | 85,638 | 93,308 |
| 税收抵免 | 17,416 | 20,346 |
| 重组充电应计数 | 0. | 678 |
| 递延收入 | 17,043 | 13,094 |
| 获得性无形资产 | 2,660 | 2,822 |
| 租赁义务 | 3,413 | 0. |
| 其他应计数和储备目前禁止税收 | 16,152 | 7,051 |
| 总延期税收资产 | 144,083 | 141,132 |
| 估价备抵 | (137,814) | (140,359) |
| 递延所得税资产总额，扣除估值备抵 | 6,269 | 773 |
| 递延所得税负债 | ||
| 折旧 | (1,440) | （450） |
| 租赁资产 | （3,413） | 0. |
| 其他 | （967） | (524) |
| 递延所得税负债总额 | (5,820) | （974） |
| 净递延税收资产（负债） | $ 449 | |
| 净递延税费 | $ (201) |
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- 定义
应纳税临时差异的递延税费金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
分配递延所得税资产估值备抵前的金额，可归属于递延所得税可抵扣暂时性差异。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴估值津贴的金额归属于免赔额临时差异和交易税款。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴分配前的金额归因于免库存抵销临时差异。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在延期税收资产的估值津贴和递延税费的估值津贴和递延税费的金额归属于免赔额和携带税款，没有司法管辖区。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
分配可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产估值备抵后的金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
分配可抵扣营业损失结转的递延所得税资产估值备抵之前的金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴估值津贴的金额归因于扣除外国营业亏损交通罪。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
分配估值备抵前，归属于准备金和应计项目可抵扣暂时性差异的递延所得税资产的金额，分类为其他。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
分配递延所得税资产估值备抵前的金额，可归因于重组准备金中的可抵扣暂时性差异。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产估值津贴的分配金额，归因于扣除保修储备的可抵扣临时差异。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
延期税收资产的金额，延期税收责任可归因于没有管辖权的应税差异。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
归属于商誉以外的无形资产的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
归属于不动产、厂房和设备的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
赋予延期税收责任的金额，其与未分配的附属公司和其他公认实体的税收差异不属于住所的国家。包括但不限于其他基础差异。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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