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所得税（表格）
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截至12个月 |
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2020年3月31日 |
| 所得税披露[摘要] |
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| 税前收入（亏损）明细表 |
截至3月31日止年度的综合业务陈述中反映的税前损失，
2020
那
2019
和
2018
详情如下（单位：千）：
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截至3月31日的年度，
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2020
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2019
|
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2018
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|
我们。
|
$
|
（6,318
|
）
|
|
$
|
（40,935
|
）
|
|
$
|
(46923
|
）
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|
外国的
|
1,911
|
|
514
|
|
514
|
|
|
464
|
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|
总计
|
$
|
(4,407
|
）
|
|
$
|
(40,421
|
）
|
|
$
|
（46,459.
|
）
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| 所得税准备金表（福利） |
所得税拨款（福利）包括以下（成千上万）：
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截至3月31日的年度，
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2020
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2019
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2018
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|
当前的税收费用
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|
联邦
|
$
|
(115
|
）
|
|
$
|
（217.
|
）
|
|
$
|
(3,484
|
）
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|
状态
|
106
|
|
|
31.
|
|
|
26.
|
|
|
外国的
|
1,271
|
|
|
1,103
|
|
|
206
|
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|
当期税费总额
|
1,262
|
|
|
917.
|
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|
(3,252
|
）
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|
延期税收费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
状态
|
33.
|
|
|
32.
|
|
|
32.
|
|
|
外国的
|
(492
|
）
|
|
1,427
|
|
|
107
|
|
|
递延所得税费用总额
|
（459.
|
）
|
|
1,459
|
|
|
139.
|
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|
所得税准备金（福利）
|
$
|
803.
|
|
|
$
|
2,376
|
|
|
$
|
（3,113
|
）
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|
| 联邦所得税税率调节表 |
所得税提供的不同之处于应用联邦法定税率计算的金额
21%
2020年和2019年，和
31.5％
2018年所得税前收入（损失）如下（单位：千）：
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截至3月31日的年度，
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|
2020
|
|
2019
|
|
2018
|
|
费用（福利）在联邦法定税率
|
$
|
(925
|
）
|
|
$
|
(8,488
|
）
|
|
$
|
（14,634.
|
）
|
|
股权补偿
|
280.
|
|
|
905
|
|
|
1,024
|
|
|
永久项目
|
914.
|
|
|
359.
|
|
|
564
|
|
|
国外税收
|
1,612
|
|
|
(2,133
|
）
|
|
1,336
|
|
|
国家所得税
|
（20
|
）
|
|
(997
|
）
|
|
(830
|
）
|
|
估价备抵
|
（2,639.
|
）
|
|
10,913
|
|
|
(42,784
|
）
|
|
不确定的税收状况
|
(8,654
|
）
|
|
（9,278
|
）
|
|
（336.
|
）
|
|
税制改革
|
-
|
|
|
（207.
|
）
|
|
52,682
|
|
|
信用货币化
|
-
|
|
|
-
|
|
|
（323.
|
）
|
|
属性过期
|
11,679
|
|
|
12,268
|
|
|
410
|
|
|
研发学分
|
(1,566
|
）
|
|
(879
|
）
|
|
（1,714.
|
）
|
|
其他
|
122.
|
|
|
(87
|
）
|
|
1,492
|
|
|
所得税准备
|
$
|
803.
|
|
|
$
|
2,376
|
|
|
$
|
（3,113
|
）
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|
| 递延税收资产和负债的组成额 |
递延税收资产和负债的重要组成部分如下（成千上万）：
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|
|
|
|
|
|
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|
截至3月31日，
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|
2020
|
|
2019
|
|
递延税收资产
|
|
|
|
|
存货计价方法
|
$
|
924.
|
|
|
$
|
882
|
|
|
应计保修费用
|
650
|
|
|
814.
|
|
|
分配储备
|
187
|
|
|
2,137
|
|
|
损失结转
|
85,638
|
|
|
93,308
|
|
|
税收抵免
|
17,416
|
|
|
20,346
|
|
|
重组充电应计数
|
-
|
|
|
678
|
|
|
递延收入
|
17,043
|
|
|
13,094
|
|
|
获得性无形资产
|
2,660.
|
|
|
2,822
|
|
|
租赁义务
|
3,413
|
|
|
-
|
|
|
其他应计数和储备目前禁止税收
|
16,152
|
|
|
7,051
|
|
|
总延期税收资产
|
144,083
|
|
|
141,132
|
|
|
估价备抵
|
（137,814
|
）
|
|
(140,359
|
）
|
|
递延所得税资产总额，扣除估值备抵
|
$
|
6,269
|
|
|
$
|
773
|
|
|
递延所得税负债
|
|
|
|
|
折旧
|
$
|
(1,440
|
）
|
|
$
|
（450.
|
）
|
|
租赁资产
|
（3,413.
|
）
|
|
-
|
|
|
其他
|
(967
|
）
|
|
（524.
|
）
|
|
递延所得税负债总额
|
$
|
（5,820.
|
）
|
|
$
|
(974
|
）
|
|
净递延税收资产（负债）
|
$
|
449
|
|
|
$
|
（201.
|
）
|
|
| 粗暴税收优惠的和解 |
未确认的税收优惠总额如下(以千计):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
截至3月31日的年度，
|
|
|
2020
|
|
2019
|
|
2018
|
|
开始平衡
|
$
|
116,032
|
|
|
$
|
150,559
|
|
|
$
|
170,730
|
|
|
本期与税务状况相关的余额增加
|
2,275
|
|
|
1,718
|
|
|
3,298
|
|
|
上期与税务状况相关的余额增加
|
144.
|
|
|
-
|
|
|
25.
|
|
|
上期与税务状况相关的余额减少
|
(4
|
）
|
|
（25,095.
|
）
|
|
(20,692
|
）
|
|
因时效失效导致的余额减少
|
(11,165
|
）
|
|
(11,150
|
）
|
|
(810
|
）
|
|
与税务机关的结算和有效结算以及相关的重新计量
|
-
|
|
|
-
|
|
|
(1,992
|
）
|
|
结束余额
|
$
|
107,282
|
|
|
$
|
116,032
|
|
|
$
|
150,559
|
|
|