根据第13和15条（d）第13条的年度报告

所得税

v3.20.1.
所得税
12个月结束
2020年3月31日
所得税披露[摘要]
所得税
所得税
截至3月31日止年度的综合业务陈述中反映的税前损失， 2020. 那 2019年 和 2018年 如下(千):
截至3月31日，
2020.
2019年
2018年
我们。
$
（6,318
）
$
（40,935.
）
$
(46923
）
外国的
1,911

514.

514.

464

总计
$
(4407
）
$
（40,421.
）
$
（46,459.
）


所得税拨款（福利）包括以下（成千上万）：
截至3月31日，
2020.
2019年
2018年
当前的税收费用
联邦
$
（115.
）
$
（217.
）
$
(3484
）
状态
106

31.

26.

外国的
1,271

1103年

206

当期税费合计
1,262

917.

（3,252
）
延期税收费用






状态
33.

32.

32.

外国的
(492
）
1427年

107

递延所得税费用合计
（459.
）
1,459

139.

所得税拨款（福利）
$
803.

$
2,376

$
（3,113
）

所得税提供的不同之处于应用联邦法定税率计算的金额 21% 2020年和2019年，和 31.5％ 2018年到收​​入（亏损）在所得税如下（成千上万）：
在截至3月31日的一年里，
2020.
2019年
2018年
费用（福利）在联邦法定税率
$
（925.
）
$
（8,488
）
$
（14,634.
）
股票补偿
280.

905

1,024

永久的物品
914.

359.

564

外国税收
1,612

(2133
）
1,336

国家所得税
（20.
）
(997
）
(830
）
估值津贴
（2,639.
）
10913年

（42,784.
）
不确定的税收职位
(8654
）
（9,278
）
（336.
）
税制改革
-

（207.
）
52682年

信用货币化
-

-

（323.
）
过期的属性
11,679

12,268

410

研究与开发学分
(1566
）
(879
）
（1,714.
）
其他
122.

（87.
）
1,492

所得税准备
$
803.

$
2,376

$
（3,113
）


递延税收资产和负债的重要组成部分如下（成千上万）：
截至3月31日，
2020.
2019年
递延税收资产
存货估价方法
$
924.

$
882

应计保修费用
650

814.

储量分布
187.

2,137

亏损结转
85638年

93308年

税收抵免
17,416

20346年

重组充电应计数
-

678

递延收入
17,043

13,094

获得的无形资产
2,660.

2822年

租赁义务
3,413

-

其他应计数和储备目前禁止税收
16,152

7,051

总延期税收资产
144,083

141132年

估值津贴
（137,814
）
(140359
）
总递延税收资产，估值津贴净额
$
6,269

$
773

递延所得税负债
折旧
$
(1440
）
$
（450.
）
租赁资产
（3,413.
）
-

其他
(967
）
（524.
）
递延所得税负债总额
$
（5,820.
）
$
(974
）
净递延税收资产（负债）
$
449

$
（201.
）


估值津贴减少 $ 2,545 在截至2020年3月31日的一年里，增长了 10,311美元 在截至2019年3月31日的一年里，下降了 $ 24,248 截至2018年3月31日的一年。

未确认的税收优惠总额如下(以千计):
在截至3月31日的一年里，
2020.
2019年
2018年
开始平衡
$
116032年

$
150559年

$
170,730

当期与税务状况有关的余额增加
2,275

1,718

3298年

与上期税收状况有关的余额增加
144.

-

25.

与上期税收状况有关的余额减少
（4.
）
（25,095.
）
(20692
）
因诉讼时效已过，余额减少
（11,165
）
(11150
）
(810
）
与税务机关和相关重新进行的解决和有效定居点
-

-

（1,992
）
结束余额
$
107282年

$
116032年

$
150559年



在财政期间 2020. 不包括利息和处罚，有一个 880万美元 变更公司未确认的税收优惠。亚搏官网app登录入口包括利息和罚金在内，截至3月31日的未确认税收优惠总额， 2020. 曾是 10840万美元 ， 其中 $ 901万 如果认可，有利地影响有效的税率。3月31日， 2020. ，累计的兴趣和罚款总计 110万美元 ．本公司的亚搏官网app登录入口做法是在合并经营报表的所得税条款中确认与所得税事项有关的利息和罚款。截至2020年3月31日， 1.023亿美元 在合并资产负债表和其他长期资产中，未确认的税收优惠作为递延税资产入帐 610万美元 （包括利息和处罚）被纳入综合资产负债表中的其他长期负债。
公司按照亚搏官网app登录入口我们经营地区的法律规定进行纳税申报。我们在美国的纳税申报单一直到2002年都是由美国国税局审计的。在其他主要司法管辖区，本公司一般接受最新的审查亚搏官网app登录入口 三 到 五 财政年。在接下来的12个月里，很有可能大约 910万美元 由于适用的统治法规到期，目前无法识别的税收利益，目前无法识别的税收优惠。
截至3月31日， 2020. ，该公司已联亚搏官网app登录入口邦净营运亏损和税收抵免劳托向大约 3.342亿美元 和 6760万美元 ,分别。净经营亏损和税收抵免结转将在2022财年开始以不同的金额到期，如果之前没有使用 13.3美元 百万是不定活净经营亏损结转。这些结转包括 1110万美元 获得的净营运损失和 840万美元 (二)取得信贷之使用，因先前所有权变动而受各种限制。
股票所有权的某些变化可能会对每年可使用的获得和自行产生的净经营亏损和税收抵免结转的数额造成限制。如果公司以前或亚搏官网app登录入口将来经历过这种股权所有权的变化，就可能严重限制这些结转税属性用于未来收入，从而导致额外的税收支出。
由于Quantum公司有净亏损的历史，且难以预测未来的结果，Quantum认为不能依靠对未来应税收入的预测来实现递延所得税资产。因此，该公司针对其在美国和某些海外的净递延所得税资产设立了全额估值备抵。在确定公司的递延税资产和负债以及评估备抵费用时，需要有重大的管理判断，以评估其从递延税资产净值实现任何未来利益的能力。亚搏官网app登录入口公司打算亚搏官网app登录入口维持这一估值备抵，直到有足够的积极证据支持撤销该估值备抵。公司未来亚搏官网app登录入口记录的所得税费用将减少，只要有足够的积极证据支持其价值备抵的逆转或减少。