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所得税 |
3个月结束 |
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2020年6月30日 |
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| 所得税披露[摘要] | |
| 所得税 | 所得税
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月，实际税率分别为-4.1%和-9.7%。所得税规定每个时期反映外交和国家税收和费用不同于联邦法定税率为21%在两个时期主要原因是unbenefited亏损递延所得税资产与估值津贴的地区以及预测的收入在国内和国际jurisdictions.
截至2020年6月30日，包括利息和罚款，公司有1.091亿美元的未确认税收优惠，其中9080万美元，如果确认，将有利亚搏官网app登录入口地影响有效税率，而不考虑估值津贴。截至2020年6月30日，该公司累计与这些未确认税亚搏官网app登录入口收优惠相关的利息和罚款为120万美元。本公司在亚搏官网app登录入口精简合并经营报表的所得税条款中确认与所得税事项有关的利息和罚款。截至2020年6月30日，在压缩合并资产负债表中，有1.027亿美元的未确认税收优惠被记录为其他长期资产中的递延所得税资产，而640万美元(包括利息和罚款)被记录在压缩合并资产负债表的其他长期负债中。在今后12个月内，由于适用的诉讼时效到期，目前尚未确认的大约920万美元的税收优惠(包括利息和罚款)可能会得到确认。
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